使用发票系统可以简单的概括：进入系统、发票管理、发票开具管理发票填开、发票号码确认、进入“专用发票填开”界面、填写购货方开票信息、填写商品信息、打印发票、加盖发票专用章。

发票开具要保持项目齐全、字迹清楚，不得压线、错格，特别是密码要在密码区里不能超出密码框，调整好打印线后再正式打印。要认真核对合同，意核对客户开票信息、产品名称，规格型号，产品单位，产品数量，销售单价，注意区分含税单价和不含税单价。